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Menü ARTIKEL – LAGERBEWEGUNG – ZUGÄNGE – ERFASSEN

Lagerzugänge, Bewertungen und Rückgaben an Lieferanten werden mit dieser Maske
eingeleitet.

Zuerst muß der Lieferant (über die Nummer oder den Matchcode) ausgewählt werden.

Zugänge

Man kann sich (bei Zugängen) auf eine oder mehrere Bestellungen beziehen. Es müssen
dann nur noch eventuelle Abweichungen von der Bestellung eingegeben werden.

Wenn die Belegnummer und ein Rechnungsbetrag als Kontrollsumme vorgegeben werden,
führt das Programm eine Prüfung durch, ob die Summe der gebuchten Zugänge gleich dem
Rechnungsbetrag ist. Es werden dann alle Buchungen aufaddiert und ein Hinweis ausgegeben,
wenn die Summe der Eingaben nicht der Vorgabe entspricht.

Diese Angaben sind aber wahlfrei.

Wenn bei Zugängen die Eingangsrechnung in einer Fremdwährung vorliegt, können
Währung und Umrechnungskurs eingegeben werden. Die Preise werden dann vom Programm
in die Basiswährung umgerechnet.

Angabe Rabatt in Prozent

Wenn ein Rabattsatz eingegeben wird, werden alle eingegebenen Preise / Werte um diesen Satz verringert.
Es werden also die Bruttopreise eingegeben, das Programm rechnet und speichert dann die Nettopreise
automatisch.

Damit wird es ermöglicht, die Erfassung mit den auf der Rechnung ausgewiesenen Preisen vorzunehmen und trotzdem die tatasächlich gezahlten Preise in die Materialwirtschaft einfliessen zu lassen.

Bewertungen

Bei Bewertungen kann zusätzlich auf mehrere Lieferungen Bezug genommen werden.

Ein irrtümlich ausgewählter Lieferschein kann durch Klick auf das weiße Kästchen in der
ersten Spalte (Kästchen wird dann schwarz) wieder aus der Auswahl entfernt werden.

Bezug auf Auftrag

Wenn sich eine Bestellung auf einen konkreten Kundenauftrag bezieht, kann dieser hier eingetragen werden.
Dann werden diese Artikel in den nachfolgenden Positionszeilen vorbelegt.

Schaltfläche IMPORTIEREN

Hier können die Lagerzugänge von einer Datei importiert werden. Voraussetzung ist,
dass die Datei RECHEIN.PRG / RECHEIN.FXP installiert ist.

Schnittstelle Eingangsrechnungen

Die Eingangsrechnungen können an ein externes Programm, z.B. an ein Buchhaltungsprogramm,
weitergegeben werden. Voraussetzung ist, dass die Datei LDBUCH.DBF im MAWI-Ordner abgelegt
ist, eine Belegnummer und eine Kontrollsumme eingegeben wurden.